天津市计量监督检测科学研究院

电子仪表实验所

2020年度部门决算和“三公经费”决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表....................... 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 6

十二、关于空表的说明................................ 7

第三部分  2020年度部门决算情况说明................. 8

一、收支决算总体情况................................ 8

二、收入决算情况.................................... 8

三、支出决算情况.................................... 9

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 12

九、机关运行经费支出情况........................... 13

十、政府采购支出情况............................... 13

十一、国有资产占有使用情况......................... 13

十二、预算绩效情况说明............................. 14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14

第四部分  名词解释................................. 15

 

第一部分  概 况

 

一、主要职责

 天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所是全额拨款的公益二类事业单位，是专业从事电子仪器仪表和信息类产品质量监督检验及技术方法研究、计量技术规范及计量测试方法研究、仪器仪表及测量设备计量校准、电子信息产品标准化管理及技术咨询的社会公益类科研院所。是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测校准实验室；是首批被国家和天津市上级主管部门认定的“中小企业公共服务示范平台”。多年来，本所充分发挥产品质量检验检测、仪器设备计量校准、标准化管理和咨询等技术服务能力的优势，在为政府部门提供强有力的技术支撑和保障，为多领域的企业提供优质高效的技术服务等方面做了许多有益的工作，充分发挥了本所的公益属性。

二、机构设置

根据上述职责，天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所内设12个职能处室，分别是无线电计量室、电学计量室、长度计量室、热力计量室、理化计量室、检验室、综合办公室、财务科、综合业务科、科技质量科、安全保障科、光伏产业计量测试中心。

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 

十二、关于空表的说明

1.天津市天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

     天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度收入支出决算总计36038141.76元，与2019年决算相比增加2053850.54元，主要原因是财政拨款增加，业务量增加。

二、收入决算情况

天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度本年收入合计34830315.95元，与2019年决算相比增加846024.73元，其中：一般公共预算财政拨款收入16085000元，占46.18%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入17544814.06元，占50.37%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入300000元，占0.86%；附属单位上缴收入 0元，占0%；其他收入900501.89元，占2.59%。

三、支出决算情况

天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度本年支出合计36038141.76元，与2019年决算相比增加2053850.54元，其中：基本支出35758497.26元，占99.22%；项目支出279644.5元，占0.78%；上缴上级支出0  元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

     天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度财政拨款收入、支出决算总计16085000元，与2019年决算相比增加114483.72元，主要原因是财政拨款收入增加 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计16085000  元，与2019年决算相比增加114483.72元。主要原因是财政拨款收入增加。

（二）具体情况

1、“科学技术支出”13379000元，与2019年决算相比增加261000元，其中：

“应用研究”13379000元，包括：“机构运行”13379000元，主要用于：反映人员经费支出，具体包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费，以及公用经费支出，具体包括电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费支出。

2．“社会保障和就业支出”1543000元，与2019年决算相比减少 222516.28 元，其中：

“行政事业单位养老支出” 1543000元，包括：

（1）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1029000元，主要用于：支付在职人员基本养老保险缴费。

（2）“机关事业单位职业年金缴费支出”514000元，主要用于：支付在职人员职业年金缴费。

3．“卫生健康支出”1163000元，与2019年决算相比增加 76000元，其中：

“行政事业单位医疗”1163000元，包括：

（1）“事业单位医疗”675000元，主要用于：支付在职人员基本医疗保险缴费。

（2）“其他行政事业单位医疗支出”488000元，主要用于：支付在职人员、退休人员其他医疗费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计16085000元，与2019年决算相比增加114483.72 元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”14683000 元，其中：

“基本工资”3400000元，主要用于：支付在职人员基本工资。

“津贴补贴”2000000元，主要用于：支付在职人员岗位津贴补贴。

“绩效工资”5000000元，主要用于：支付在职人员绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险费”1029000元，主要用于：支付在职人员基本养老保险费。

“职业年金缴费”514000元，主要用于：支付在职人员职业年金缴费。

“职工基本医疗保险缴费”675000元，主要用于：支付在职人员基本医疗保险缴费。

“其他社会保障缴费”61000元，主要用于：支付在职人员失业险、工伤险、生育险等社会保障缴费。

“住房公积金”1876000元，主要用于：支付在职人员住房公积金缴存。

“医疗费”128000元，主要用于：支付在职人员医疗费。

2、“对个人和家庭的补助”958000元，其中：

“退休费”598000元，主要用于：支付退休人员工资。

“医疗费补助”360000元，主要用于：支付退休人员医疗费补助。

3、“商品和服务支出”444000元，其中：

“电费”64000元，主要用于：支付日常电费

“取暖费”180000元，主要用于：支付冬季供暖费。

“维修（护）费”80,000.00元，主要用于：支付日常维修费用及安全生产费。

“工会经费”120000元，主要用于：交纳工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

  天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度无政府性基金预算财政拨款支出收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所 2020年政府采购支出总额9616242元，其中：政府采购货物支出    9616242元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9616242元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额9616242元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万元以上的专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度无需公开绩效自评结果的项目。无随2020年度市级决算向市人大报送的项目支出绩效自评结果应当随同本单位部门决算和“三公”经费决算。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。